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綿陽市安州區(qū)審計(jì)局成立審計(jì)組，自2023年9月22日至11月30日，對(duì)綿陽市安州區(qū)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。于2023年12月18日出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況公告如下：

一、整改工作組織情況

（一）在收到審計(jì)報(bào)告后，我司高度重視，召開了會(huì)議專題研究，分析問題成因，明確措施，詳細(xì)梳理整改內(nèi)容。建立整改問題臺(tái)賬及任務(wù)分解表以細(xì)化分工，具體落實(shí)整改責(zé)任。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，分階段落實(shí)整改。

（二）整改報(bào)告形成后，將本次審計(jì)整改結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公告，接受社會(huì)監(jiān)督。

二、審計(jì)查出的問題及其整改情況

1、問題描述：有5個(gè)單位12個(gè)項(xiàng)目變更程序不規(guī)范。

“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目（堤防工程）等4個(gè)項(xiàng)目在未履行完變更審批手續(xù)的情況下即實(shí)施了變更內(nèi)容。

整改情況：“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目（堤防工程）等4個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)已完成變更審批手續(xù)，我司今后的項(xiàng)目將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定《綿陽市安州區(qū)政府投資項(xiàng)目管理規(guī)程（試行）》（綿安委辦〔2020〕8號(hào)），取得變更審批手續(xù)后方可實(shí)施變更內(nèi)容，今后避免發(fā)生類似問題。

2、問題描述：有10個(gè)建設(shè)單位115個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定在合同中明確現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表。

綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目等47個(gè)項(xiàng)目合同約定現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表不規(guī)范，其中17個(gè)項(xiàng)目合同中未明確項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表；30個(gè)項(xiàng)目合同中僅明確1名現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表。

整改情況：村容村貌一期項(xiàng)目（除24標(biāo)段）現(xiàn)均已完工，我司已對(duì)村容村貌一期24標(biāo)段、現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)代表委派并出具文件。今后我司將按照要求在合同中明確2名現(xiàn)場(chǎng)代表，杜絕此事件發(fā)生。

3、問題描述：7個(gè)項(xiàng)目的5個(gè)建設(shè)單位未按規(guī)定對(duì)監(jiān)理單位履職進(jìn)行監(jiān)管。

未按規(guī)定對(duì)安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(安江干渠安州段、娃娃堰)的監(jiān)理單位四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司派出人員進(jìn)行考勤。

整改情況：我司已按規(guī)定完善監(jiān)理管理制度，后續(xù)我司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行考勤，完善項(xiàng)目管理制度。

4、有1個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違規(guī)修改設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件。

2023年5月17日，建投公司委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)成都千一工程項(xiàng)目咨詢有限公司編制的綿陽城西建筑固廢消納場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)為單價(jià)合同，但在同日發(fā)布的招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”3.2.4中招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將其修改為總價(jià)合同，且與其他合同價(jià)格形式條款矛盾。2023年7月10日，建投公司與中標(biāo)單位四川建強(qiáng)鑫建筑有限公司簽訂該項(xiàng)目合同，合同價(jià)14078.48萬元，合同價(jià)格形式為總價(jià)合同。

整改情況：我司已會(huì)同施工單位對(duì)該項(xiàng)目合同形式進(jìn)行修改，簽訂了補(bǔ)充協(xié)議。并對(duì)招標(biāo)代理單位處以罰1000.00元人民幣的罰款。

5、問題描述：監(jiān)理單位未按規(guī)定履職履約。

（1）5個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)理單位履職不到位。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）、安州區(qū)秀水河堤防治理項(xiàng)目( 一期 )的監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目施工單位派出的人員考勤資料與城市監(jiān)察大隊(duì)或?qū)徲?jì)現(xiàn)場(chǎng)抽查的履職情況不一致。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改，并根據(jù)合同對(duì)現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段監(jiān)理單位收取500元違約金，對(duì)秀水河一期項(xiàng)目監(jiān)理單位收取500元違約金。

6、問題描述：8個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）總監(jiān)李和兵未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目總監(jiān)王某芳未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改。現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段總監(jiān)理工程師李某兵2023年10月20日未按規(guī)定到崗履職1天，根據(jù)合同約定對(duì)現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段監(jiān)理單位處以4000元違約金。白水湖項(xiàng)目總監(jiān)理工程師王梅芳2023年10月24未按規(guī)定到崗履職1天，根據(jù)合同約定對(duì)白水湖項(xiàng)目監(jiān)理單位處以4000元違約金。

7、7個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理單位的專業(yè)監(jiān)理工程師未按規(guī)定到崗履職。

安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目專監(jiān)李某未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改。并根據(jù)合同對(duì)該項(xiàng)目監(jiān)理單位處以2000元違約金。

8、問題描述：施工單位人員未按規(guī)定履職履約。

（1）8個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)理未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）項(xiàng)目經(jīng)理伍某未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)秀水河堤防治理項(xiàng)目( 一期 )項(xiàng)目經(jīng)理單某民未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成施工單位整改。綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理伍煜2023年10月20日未到崗履職1天，秀水河項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理單志民2023年10月23日未到崗履職1天。根據(jù)合同對(duì)現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段處以5000元違約金，秀水河項(xiàng)目施工單位處以4000元違約金。

9、問題描述：8個(gè)項(xiàng)目主要施工管理人員未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）質(zhì)檢員未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)秀水河堤防治理項(xiàng)目( 一期 )項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成施工單位整改。并根據(jù)合同對(duì)現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段質(zhì)檢員廖平2023年10月20日未到崗履職1天、秀水河項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人韓曉艷2023年10月23日未到崗履職1天，分別處以施工單位2000元違約金。

10、問題描述：8個(gè)項(xiàng)目施工單位未按規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況。

綿陽市安州區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提質(zhì)改造項(xiàng)目、綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段（白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目）未按規(guī)定公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況。

整改情況：我司已督促施工單位立即按照相關(guān)規(guī)定對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放情況進(jìn)行公示，今后不得再發(fā)生類似問題。

11、問題描述：3個(gè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)成果資料簽字不規(guī)范。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段項(xiàng)目，設(shè)計(jì)單位淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)文件配備人員胡某波未在設(shè)計(jì)成果資料上簽章。

整改情況：我司已責(zé)成設(shè)計(jì)單位單位整改。根據(jù)合同約定設(shè)計(jì)人員未按要求在設(shè)計(jì)成果文件上簽字或蓋章的，每少一人次向發(fā)包人支付設(shè)計(jì)合同金額2%的違約金，對(duì)淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司處以人民幣20762.00元的違約金。

12、問題描述：安發(fā)展集團(tuán)、工投集團(tuán)等8個(gè)建設(shè)單位未按規(guī)定選取47個(gè)服務(wù)項(xiàng)目供應(yīng)商。2個(gè)不屬于工程招標(biāo)及政府采購的中介服務(wù)項(xiàng)目未在綿陽市中介服務(wù)網(wǎng)上超市公開選取供應(yīng)商。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）清單編制、“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目（堤防工程）結(jié)算審核等中介服務(wù)項(xiàng)目未在綿陽市中介服務(wù)網(wǎng)上超市公開選取。

整改情況：我司今后將嚴(yán)格按照公司招標(biāo)采購制度及行業(yè)主管部門要求取服務(wù)機(jī)構(gòu)。

綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司 

             2024年7月9日